| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0011/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel. ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2022 |
| Súbor: | FD_0011_22 |
| Zverejnené: | 10.05.2022 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 01:43.
